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  • 01
2020年河北交响乐团收支预算
发布时间:2021-03-10  
九、2020年河北交响乐团收支预算
单位预算收支总表
357010河北交响乐团
预算年度:2021
单位:万元
序号
收入
支出
 
预算数
  
预算数
栏次
1
2
3
4
1
一、一般公共预算拨款收入
2893.82
一、一般公共服务支出
 
2
二、政府性基金预算拨款收入
 
二、外交支出
 
3
三、国有资本经营预算拨款收入
 
三、国防支出
 
4
四、财政专户管理资金收入
 
四、公共安全支出
 
5
五、事业收入
290.00
五、教育支出
 
6
六、事业单位经营收入
 
六、科学技术支出
 
7
七、上级补助收入
 
七、文化旅游体育与传媒支出
3183.82
8
八、附属单位上缴收入
 
八、社会保障和就业支出
 
9
九、其他收入
 
九、社会保险基金支出
 
10
 
 
十、卫生健康支出
 
11
 
 
十一、节能环保支出
 
12
 
 
十二、城乡社区支出
 
13
 
 
十三、农林水支出
 
14
 
 
十四、交通运输支出
 
15
 
 
十五、资源勘探工业信息等支出
 
16
 
 
十六、商业服务业等支出
 
17
 
 
十七、金融支出
 
18
 
 
十八、援助其他地区支出
 
19
 
 
十九、自然资源海洋气象等支出
 
20
 
 
二十、住房保障支出
 
21
 
 
二十一、粮油物资储备支出
 
22
 
 
二十二、国有资本经营预算支出
 
23
 
 
二十三、灾害防治及应急管理支出
 
24
 
 
二十四、预备费
 
25
 
 
二十五、其他支出
 
26
 
 
二十六、转移性支出
 
27
 
 
二十七、债务还本支出
 
28
 
 
二十八、债务付息支出
 
29
 
 
二十九、债务发行费用支出
 
30
 
 
三十、抗疫特别国债安排的支出
 
31
本年收入合计
3183.82
本年支出合计
3183.82
32
上年结转结余
 
年终结转结余
 
33
收入总计
3183.82
支出总计
3183.82

单位预算收入总表
357010河北交响乐团
预算年度:2021
单位:万元
序号
功能分类科目
合计
本年收入
上年结转
科目  编码
科目名称
小计
财政拨款 收入
财政专户 收入
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
 
合计
3183.82
3183.82
2893.82
 
290.00
 
 
 
 
 
2
207
文化旅游体育与传媒支出
3183.82
3183.82
2893.82
 
290.00
 
 
 
 
 
3
20701
文化和旅游
2913.82
2913.82
2623.82
 
290.00
 
 
 
 
 
4
2070107
艺术表演团体
2913.82
2913.82
2623.82
 
290.00
 
 
 
 
 
5
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
270.00
270.00
270.00
 
 
 
 
 
 
 
6
2079902
宣传文化发展专项支出
270.00
270.00
270.00
 
 
 
 
 
 
 

单位预算支出总表
357010河北交响乐团
预算年度:2021
单位:万元
序号
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
经营支出
上解上级 支出
对附属单位补助支出
科目  编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
1
 
合计
3183.82
2281.82
902.00
 
 
 
2
207
文化旅游体育与传媒支出
3183.82
2281.82
902.00
 
 
 
3
20701
文化和旅游
2913.82
2281.82
632.00
 
 
 
4
2070107
艺术表演团体
2913.82
2281.82
632.00
 
 
 
5
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
270.00
 
270.00
 
 
 
6
2079902
宣传文化发展专项支出
270.00
 
270.00
 
 
 

单位预算财政拨款收支总表
357010河北交响乐团
预算年度:2021
单位:万元
序号
收入
支出
  
金额
  
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
5
6
7
1
一、一般公共预算拨款
2893.82
一、一般公共服务支出
 
 
 
 
2
二、政府性基金预算拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
3
三、国有资本经营预算拨款
 
三、国防支出
 
 
 
 
4
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
5
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
6
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
7
 
 
七、文化旅游体育与传媒支出
2893.82
2893.82
 
 
8
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
9
 
 
九、社会保险基金支出
 
 
 
 
10
 
 
十、卫生健康支出
 
 
 
 
11
 
 
十一、节能环保支出
 
 
 
 
12
 
 
十二、城乡社区支出
 
 
 
 
13
 
 
十三、农林水支出
 
 
 
 
14
 
 
十四、交通运输支出
 
 
 
 
15
 
 
十五、资源勘探工业信息等支出
 
 
 
 
16
 
 
十六、商业服务业等支出
 
 
 
 
17
 
 
十七、金融支出
 
 
 
 
18
 
 
十八、援助其他地区支出
 
 
 
 
19
 
 
十九、自然资源海洋气象等支出
 
 
 
 
20
 
 
二十、住房保障支出
 
 
 
 
21
 
 
二十一、粮油物资储备支出
 
 
 
 
22
 
 
二十二、国有资本经营预算支出
 
 
 
 
23
 
 
二十三、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
24
 
 
二十四、预备费
 
 
 
 
25
 
 
二十五、其他支出
 
 
 
 
26
 
 
二十六、转移性支出
 
 
 
 
27
 
 
二十七、债务还本支出
 
 
 
 
28
 
 
二十八、债务付息支出
 
 
 
 
29
 
 
二十九、债务发行费用支出
 
 
 
 
30
 
 
三十、抗疫特别国债安排的支出
 
 
 
 
31
本年收入合计
2893.82
本年支出合计
2893.82
2893.82
 
 
32
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 
 
 
 
33
一、一般公共预算拨款
 
 
 
 
 
 
34
二、政府性基金预算拨款
 
 
 
 
 
 
35
三、国有资本经营预算拨款
 
 
 
 
 
 
36
收入总计
2893.82
支出总计
2893.82
2893.82
 
 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表
357010河北交响乐团
预算年度:2021
单位:万元
序号
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
1
 
合计
2893.82
1991.82
902.00
2
207
文化旅游体育与传媒支出
2893.82
1991.82
902.00
3
20701
文化和旅游
2623.82
1991.82
632.00
4
2070107
艺术表演团体
2623.82
1991.82
632.00
5
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
270.00
 
270.00
6
2079902
宣传文化发展专项支出
270.00
 
270.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
357010河北交响乐团
预算年度:2021
单位:万元
序号
支出部门经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
4
5
1
 
合计
1991.82
1991.82
 
2
301
工资福利支出
1856.77
1856.77
 
3
30101
基本工资
438.51
438.51
 
4
30102
津贴补贴
99.81
99.81
 
5
30107
绩效工资
411.47
411.47
 
6
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
145.27
145.27
 
7
30109
职业年金缴费
72.63
72.63
 
8
30110
职工基本医疗保险缴费
70.82
70.82
 
9
30112
其他社会保障缴费
101.69
101.69
 
10
30113
住房公积金
76.27
76.27
 
11
30199
其他工资福利支出
440.30
440.30
 
12
303
对个人和家庭的补助
135.05
135.05
 
13
30302
退休费
57.13
57.13
 
14
30309
奖励金
0.52
0.52
 
15
30399
其他对个人和家庭的补助
77.40
77.40
 

单位预算政府基金预算财政拨款支出表
357010河北交响乐团
预算年度:2021
单位:万元
序号
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
357010河北交响乐团
预算年度:2021
单位:万元
序号
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表
357010河北交响乐团
预算年度:2021
单位:万元
序号
  
   
合计
一般公共预算       财政拨款
政府性基金         预算拨款
国有资本经营       预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。

河北交响乐团2021年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北交响乐团2021年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
   (一)排练、演出中外经典交响乐、声乐合唱艺术作品;
  (二)创作、演出具有河北地域特色的交响乐、声乐作品;
  (三)普及推广交响乐;培育和拓展演出市场;
  (四)开展交响乐社会培训辅导;培养交响乐专业人才。
 
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
河北交响乐团
事业
正处(县)级
财政性资金定额或定项补助
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北交响乐团的收支包含在单位预算中。
 1、收入说明
 反映本单位当年全部收入。2021年预算收入3183.82万元,其中:一般公共预算收入2893.82万元,其他来源收入(单位资金)290万元。
 2、支出说明
 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北交响乐团2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3183.82万元,其中基本支出2281.82万元,包括人员经费2211.57万元和日常公用经费70.25万元;项目支出902万元,主要为艺术总监、演出排练补贴、乐器购置及维修、《冬奥交响曲》创排及《崇礼森林音乐会》演出项目经费等。
 3、比上年增减情况
 2021年预算收支安排3183.82万元,较2020年预算增加260.01万元,其中:基本支出增加102.01万元,主要为增加人员经费支出,项目支出增加158万元,主要为增加《崇礼森林音乐会》项目经费。
 
三、机关运行经费安排情况
 2021年,我单位机关运行经费共计安排70.25万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
 
四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因
 2021年,我单位财政拨款三公经费预算安排0万元,与2020年相比持平,无增减变化。
 
五、预算绩效信息
 
1、乐器、消耗品购置及维修经费绩效目标表
绩效目标
1.对乐器常置场所进行有计划维修
2.改善排练办公场所,对现有乐器完成常规维修保养,保证正常演出需求,延长乐器使用寿命。购置一台钢琴。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
乐器维修率
保养维修现有乐器达到60%
≥60%
根据以往经验
数量指标
现有场所数量
乐队、合唱、后勤办公区
3个区域
根据实际情况
质量指标
维修效果
维修后,恢复达到正常演出要求
达到要求
 
根据以往经验
时效指标
维修时限
根据实际情况及时维修
及时维修
 
根据工作计划
成本指标
总成本控制数
项目总成本控制情况
≤40万
根据年度计划
成本指标
维修成本控制数
维修成本控制情况
不高于市场标准
根据市场调查
效益指标
社会效益指标
保证演出正常需求
通过维修保养,延长使用
 
有效保证
 
根据行业要求
社会效益指标
演出乐器合格率
演出活动中乐器达到合格率
≥100%
 
根据行业要求
满意度指标
服务对象满意度指标
演奏员满意度
演奏员对乐器的满意程度
≥90%
根据问询结果
 
2、宣传文化发展资金--2021崇礼森林音乐会经费绩效目标表
绩效目标
1.采用交响乐这一起源于西方的世界性艺术形式,发挥交响乐承载的精神沟通、文化交流功能
2.宣传中国绿色发展理念和优良生态环境,增进世界对河北和中国的了解、认知,
3.为2022冬奥会举办营造浓郁的文化氛围。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
演出场次
演出场次
4场
根据工作计划
质量指标
观众人数 (含网络)
观众人数 (含网络)
≥20000人次
根据现场情况
时效指标
完成场次与计划场次比率
完成场次与计划场次比率
100%
根据工作计划
成本指标
舞台灯光音响LED成本
舞台灯光音响LED成本
≤170万元
根据工作计划
效益指标
社会效益指标
助力冬奥
助力冬奥
助力冬奥
根据工作计划
满意度指标
服务对象满意度指标
观众满意度
观众满意度
≥90%
根据现场情况
 
3、演出排练补贴经费绩效目标表
绩效目标
1.完成集训任务,使全体演职人员业务水平不断提高,年度业务技术考评合格率达到95%以上。
2.含新曲目相关演出十场以上,更新推广普及交响乐曲目。
3.实现年度排演新曲目、作品30部(首)以上,达到合成演出水平。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
含新曲目相关演出数量
含新曲目相关演出10场以上
≥10场
 
根据往年业务经验,演出含相关新曲目10场以上。
数量指标
实现年度排演新曲目、作品数量。
实现年度排演新曲目、作品数量。
≥30部(首)
根据往年业务经验,实现年度排演新曲目、作品30部(首)以上。
质量指标
演奏员全员考核合格率
演奏员全员考核合格到95%以上
≥95%
 
根据工作计划
时效指标
完成考核时间
两个月
两个月
根据工作计划
时效指标
演出完成频率
每月一场
每月一场
 
根据工作计划
成本指标
支出成本控制数
支出成本控制数
 
低于或等于市场标准
 
根据市场预期
成本指标
总成本控制数
总成本控制不超过500万
 
≤500万
 
根据以往经营和市场预期
效益指标
经济效益指标
提高全体演职人员业务水平
提高全体演职人员业务水平。
提高
 
根据工作计划
经济效益指标
提供高质量的演出,普及交响乐
为群众提供高质量的演出,普及交响乐,提高人民文化生活。
提高
根据工作计划
满意度指标
服务对象满意度指标
观众满意程度
系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例85%
≥85%
根据意见反馈
 
4、舞台艺术精品工程专项资金-交响乐《冬奥交响曲》创排经费绩效目标表
绩效目标
1.演出10场,展示河北文化内涵,助力冬奥
2.多媒体多角度宣传,倡导社会主义核心价值观
3.宣扬奥运精神、倡导全民健身
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
演出场次
演出场次
10场次
根据工作计划
质量指标
演出上座率
演出上座率
≤75%
根据疫情防控要求
时效指标
活动按时完成率
活动按时完成率
100%
根据工作计划
成本指标
按总成本控制
按总成本控制
≤60万元
根据工作计划
效益指标
社会效益指标
演出观看人数及点击率
演出观看人数及点击率
≥20000人次
根据以往经验
满意度指标
服务对象满意度指标
观众满意度
观众满意度
≥90%
根据现场情况
 
5、艺术总监经费绩效目标表
绩效目标
1.聘请1名国内著名的指挥家担任艺术总监,提高乐团总体艺术水平。
2.训练乐队古典、近现代和当代交响曲的演奏能力。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
聘请国内著名指挥人数
聘请国内著名指挥人数
≥1名
根据行业需求
数量指标
考评人数
参加业务评聘工作演职员人数
≥130人
根据业务计划
数量指标
参与集训人数
不定期进行专题业务集训
 
≥130人
 
根据行业需求
数量指标
参与演出数量
指挥执棒参与演出数量
 
≥2场
根据业务计划
质量指标
聘请标准
国内著名指挥
≥1名
根据行业需求
时效指标
指导业务时间
根据业务规划及时到位指导业务
及时指导
根据工作计划
成本指标
总成本控制数
项目总成本控制情况
≤50万
 
根据工作计划
效益指标
经济效益指标
训练、提高交响曲的演奏能力。
训练乐队古典、近现代和当代交响曲的演奏能力。
有效提高
 
根据以往经验
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
群众对演出的满意度
≥85%
根据反馈意见
 
六、政府采购预算情况
2021年,河北交响乐团安排政府采购预算274.00万元。
单位政府采购预算
357010河北交响乐团
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
计量  单位
数量
单价
政府采购金额(当年单位预算安排资金)
项目名称
预算资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
单位资金
  
 
 
 
 
 
 
274.00
274.00
 
 
 
 
乐器、消耗品购置及维修经费
34.00
乐器
A033501
1
1
20.00
20.00
20.00
 
 
 
 
宣传文化发展资金--2021崇礼森林音乐会经费
270.00
演出服装
A033502
1
18.00
18.00
18.00
 
 
 
 
宣传文化发展资金--2021崇礼森林音乐会经费
270.00
艺术创作和表演服务
C200301
1
170.00
170.00
170.00
 
 
 
 
演出排练补贴经费
425.00
台式计算机
A02010104
2
2
1.00
2.00
2.00
 
 
 
 
演出排练补贴经费
425.00
空调机
A0206180203
2
2.00
4.00
4.00
 
 
 
 
演出排练补贴经费
425.00
乐器
A033501
1
1
60.00
60.00
60.00
 
 
 
 
 
七、国有资产信息
河北交响乐团(含所属单位)上年末固定资产金额为2996.48万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为89.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
357010河北交响乐团
截止时间:2020-12-31
   
数量
价值(金额单位:万元)
        资产总额
 
2996.48
1、房屋(平方米)
 
 
  其中:办公用房(平方米)
 
 
2、车辆(台、辆)
1.00
21.36
3、单价在20万元以上的设备
29.00
1460.12
4、其他固定资产
1486.00
1515.00
 
八、名词解释
1一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7三公经费:纳入省级财政预算管理的三公经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
                                          
 
 
 
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