单位预算收支总表
|
357010河北交响乐团
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
2999.97
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
5
|
五、事业收入
|
603.62
|
五、教育支出
|
|
|
6
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
7
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
3609.97
|
|
8
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
9
|
九、其他收入
|
6.38
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
3609.97
|
本年支出合计
|
3609.97
|
|
32
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
33
|
收入总计
|
3609.97
|
支出总计
|
3609.97
|
单位预算收入总表
|
357010河北交响乐团
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合计
|
3609.97
|
3609.97
|
2999.97
|
|
603.62
|
|
|
|
6.38
|
|
|
2
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3609.97
|
3609.97
|
2999.97
|
|
603.62
|
|
|
|
6.38
|
|
|
3
|
20701
|
文化和旅游
|
3604.47
|
3604.47
|
2994.47
|
|
603.62
|
|
|
|
6.38
|
|
|
4
|
2070107
|
艺术表演团体
|
3604.47
|
3604.47
|
2994.47
|
|
603.62
|
|
|
|
6.38
|
|
|
5
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
5.50
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
357010河北交响乐团
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|
合计
|
3609.97
|
2702.47
|
907.50
|
|
|
|
|
2
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3609.97
|
2702.47
|
907.50
|
|
|
|
|
3
|
20701
|
文化和旅游
|
3604.47
|
2702.47
|
902.00
|
|
|
|
|
4
|
2070107
|
艺术表演团体
|
3604.47
|
2702.47
|
902.00
|
|
|
|
|
5
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
5.50
|
|
5.50
|
|
|
|
|
6
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
7
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
357010河北交响乐团
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
2999.97
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
2999.97
|
2999.97
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
2999.97
|
本年支出合计
|
2999.97
|
2999.97
|
|
|
|
32
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
33
|
一、一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
收入总计
|
2999.97
|
支出总计
|
2999.97
|
2999.97
|
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
357010河北交响乐团
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
2999.97
|
2392.47
|
607.50
|
|
2
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
2999.97
|
2392.47
|
607.50
|
|
3
|
20701
|
文化和旅游
|
2994.47
|
2392.47
|
602.00
|
|
4
|
2070107
|
艺术表演团体
|
2994.47
|
2392.47
|
602.00
|
|
5
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
5.50
|
|
5.50
|
|
6
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
7
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
357010河北交响乐团
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
2392.47
|
2392.47
|
|
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
2158.66
|
2158.66
|
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
627.43
|
627.43
|
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
594.68
|
594.68
|
|
|
5
|
30107
|
绩效工资
|
321.25
|
321.25
|
|
|
6
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
188.72
|
188.72
|
|
|
7
|
30109
|
职业年金缴费
|
94.36
|
94.36
|
|
|
8
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
74.71
|
74.71
|
|
|
9
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
107.27
|
107.27
|
|
|
10
|
30113
|
住房公积金
|
104.52
|
104.52
|
|
|
11
|
30199
|
其他工资福利支出
|
45.72
|
45.72
|
|
|
12
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
233.81
|
233.81
|
|
|
13
|
30302
|
退休费
|
233.55
|
233.55
|
|
|
14
|
30309
|
奖励金
|
0.26
|
0.26
|
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
|
357010河北交响乐团
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
357010河北交响乐团
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
357010河北交响乐团
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。
河北交响乐团2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北交响乐团2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）排练、演出中外经典交响乐、声乐艺术作品。
（二）创作、演出具有河北地域特色的交响乐、声乐作品。
（三）普及推广交响乐。
（四）培育和拓展演出市场。
（五）开展交响乐社会培训辅导。
（六）培养交响乐专业人才。
（七）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
|
河北交响乐团
|
事业
|
正处（县）级
|
财政性资金定额或定项补助
|
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3609.97万元，其中：一般公共预算收入2999.97万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入610万元，上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北交响乐团年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3609.97万元，其中基本支出2702.47万元，包括人员经费2629.51万元和日常公用经费72.96万元，项目支出907.5万元，主要为艺术总监、演出排练补贴、乐器购置及维修、《岁月征程》创演及交响作品巡演项目支出等。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排3609.97万元，较2021年预算增加426.15万元，其中：基本支出增加420.65万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加5.5万元，主要为增加交响作品巡演项目经费。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我单位机关运行经费共计安排72.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
1、交响组歌《岁月征程》项目经费绩效目标表
|
绩效目标
|
1.营造“党的盛典、人民的节日”的浓厚氛围，深化拓展《岁月征程》创作传唱的效果。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
演出场次
|
演出场次
|
≥3场
|
根据工作计划
|
|
质量指标
|
达到预期演出效果
|
达到预期演出效果
|
达到预期演出效果
|
根据工作计划
|
|
时效指标
|
按期完成
|
按期完成
|
按期完成
|
根据工作计划
|
|
成本指标
|
成本控制
|
成本控制
|
100万元
|
根据工作计划
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
观众人次
|
观众人次
|
≥2000人次
|
根据工作计划
|
|
社会效益指标
|
专家意见
|
专家认可
|
专家认可
|
根据专家反馈
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
观众满意度
|
观众满意度
|
≥90百分比
|
根据观众鼓掌反馈情况
|
2、交响作品巡演活动经费绩效目标表
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
演出场次
|
演出场次
|
≥30场
|
根据计划
|
|
质量指标
|
完整演出
|
完整演出
|
完整演出
|
根据计划
|
|
时效指标
|
及时完成
|
及时完成
|
及时完成
|
根据计划
|
|
成本指标
|
成本控制比例
|
成本控制比例
|
≤70百分比
|
根据计划
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
宣传河北，提升业务
|
宣传河北，提升业务
|
宣传河北，提升业务
|
根据计划
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
观众满意度
|
观众满意度
|
≥90百分比
|
根据现场反馈
|
3、乐器、消耗品购置及维修经费绩效目标表
|
绩效目标
|
1.改善排练办公场所
2.对现有乐器完成常规维修保养，保证正常演出需求
3.延长乐器使用寿命
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
乐器维修率
|
保养维修现有乐器达到60%
|
≥60百分比
|
根据以往经验
|
|
数量指标
|
现有场所数量
|
乐队、合唱、后勤办公区
|
3个区域
|
根据实际情况
|
|
质量指标
|
维修效果
|
维修后，恢复达到正常演出要求
|
达到要求
|
根据以往经验
|
|
时效指标
|
维修时限
|
根据实际情况及时维修
|
及时维修
|
根据工作计划
|
|
成本指标
|
总成本控制数
|
项目总成本控制情况
|
≤34万
|
根据年度计划
|
|
成本指标
|
维修成本控制情况
|
维修成本控制情况
|
不高于市场标准
|
根据市场调查
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
演出乐器合格率
|
演出活动中乐器达到合格率
|
≥100百分比
|
根据行业要求
|
|
社会效益指标
|
保证演出正常需求
|
通过维修保养，延长使用
|
有效保证
|
根据行业要求
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
演奏员满意度
|
演奏员对乐器的满意程度
|
≥90百分比
|
根据问询结果
|
4、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表
|
绩效目标
|
1.用于选派1名艺术人员到贫困地区差旅办公等费用，培养提高贫困地区文化工作者能力，丰富当地人民艺术生活。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
培训人次
|
根据国家政策，培养提高当地文化工作者能力，培养艺术人才人次达到200人以上
|
≥200人次
|
根据工作计划
|
|
质量指标
|
节目质量
|
参与活动达到标准
|
达到标准
|
根据工作计划
|
|
时效指标
|
组织文化活动完成时间
|
按照当地要求完成
|
按要求完成
|
根据工作计划
|
|
成本指标
|
每年2万
|
每年2万
|
2万元
|
根据工作计划
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
组织当地文化活动，丰富当地人民生活
|
组织当地文化活动，丰富当地人民生活
|
有效提高
|
根据工作计划
|
|
社会效益指标
|
通过培训，提高当地艺术人才水平
|
通过培训，提高当地艺术人才水平
|
有效提高
|
根据工作计划
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
群众满意度
|
≥80百分比
|
根据意见反馈
|
5、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表
|
绩效目标
|
1.用于选派1名艺术人员到贫困地区差旅办公等费用，培养提高贫困地区文化工作者能力，丰富当地人民艺术生活。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
年度培训人次
|
年度培训人次
|
≥200人次
|
根据工作计划
|
|
质量指标
|
参与活动达到标准
|
参与活动达到标准
|
达到标准
|
根据工作计划
|
|
时效指标
|
组织活动完成时间
|
按当地要求完成
|
按要求完成
|
根据工作计划
|
|
成本指标
|
支出成本
|
项目支出总成本
|
≤2万元
|
根据工作计划
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
参与活动，提升当地人民生活水平
|
有效提高
|
有效提高
|
根据工作计划
|
|
社会效益指标
|
组织培训，提高当地人才水平
|
有效提高
|
有效提高
|
根据工作计划
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
≥80百分比
|
根据反馈
|
6、省文化名家暨“四个一批”人才资助项目经费绩效目标表
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
参演场次
|
参加演出场次数
|
≥3场
|
根据以往经验
|
|
质量指标
|
演出完整
|
高质量完成
|
高质量完成
|
根据以往经验
|
|
时效指标
|
本年度完成计划
|
本年度完成计划
|
本年度完成计划
|
根据以往经验
|
|
成本指标
|
每场人均5000元
|
每场人均低于
|
≤5000元
|
根据以往经验
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
预期助力演出收入增加
|
预期助力演出收入增加
|
预期助力演出收入增加
|
根据以往经验
|
|
社会效益指标
|
助力冬奥
|
助力冬奥
|
助力冬奥
|
根据以往经验
|
|
生态效益指标
|
宣传环保理念
|
宣传环保理念
|
宣传环保理念
|
根据以往经验
|
|
可持续影响指标
|
提升演出水准
|
提升演出水准
|
提升演出水准
|
根据以往经验
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
观众满意度
|
提升观众满意度
|
≥90百分比
|
根据以往经验
|
7、演出排练补贴经费绩效目标表
|
绩效目标
|
1.实现年度排演新曲目、作品30部（首）以上，达到合成演出水平。
2.完成集训任务，使全体演职人员业务水平不断提高，年度业务技术考评合格率达到95%以上。
3.含新曲目相关演出十场以上，更新推广普及交响乐曲目。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
实现年度排演新曲目、作品数量。
|
实现年度排演新曲目、作品数量
|
≥30部（首）
|
根据往年业务经验，实现年度排演新曲目、作品30部（首）以上。
|
|
数量指标
|
含新曲目相关演出数量
|
含新曲目相关演出10场以上
|
≥10场
|
根据往年业务经验，演出含相关新曲目10场以上。
|
|
质量指标
|
演奏员全员考核合格率
|
演奏员全员考核合格率到95%以上
|
≥95百分比
|
根据工作计划
|
|
时效指标
|
完成考核时间
|
两个月
|
两个月
|
根据工作计划
|
|
时效指标
|
演出完成频率
|
每月一场
|
每月一场
|
根据工作计划
|
|
成本指标
|
支出成本控制数
|
支出成本控制数
|
低于或等于市场标准
|
根据市场预期
|
|
成本指标
|
总成本控制数
|
总成本控制不超过425万
|
≤425万
|
根据以往经营和市场预期
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高全体演职人员业务水平
|
提高全体演职人员业务水平
|
提高
|
根据工作计划
|
|
社会效益指标
|
为群众提供高质量的演出
|
为群众提供高质量的演出，普及交响乐，提高人民文化生活
|
提高
|
根据工作计划
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
观众满意程度
|
系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例85%
|
≥85百分比
|
根据意见反馈
|
8、艺术总监经费绩效目标表
|
绩效目标
|
1.聘请1名国内著名指挥家担任艺术总监
2.训练乐队古典、近现代和当代交响曲的演奏能力
3.提高乐团总体艺术水平
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
参与集训人数
|
不定期进行专题业务集训
|
≥130人
|
根据行业需求
|
|
数量指标
|
聘请国内著名指挥人数
|
聘请国内著名指挥人数
|
≥1名
|
根据行业需求
|
|
数量指标
|
考评人数
|
参加业务评聘工作演职员人数
|
≥130人
|
根据业务计划
|
|
数量指标
|
参与演出数量
|
指挥执棒参与演出数量
|
≥2场
|
根据业务计划
|
|
质量指标
|
聘请标准
|
国内著名指挥
|
≥1名
|
根据行业需求
|
|
时效指标
|
指导业务时间
|
根据业务规划及时到位指导业务
|
及时指导
|
根据工作计划
|
|
成本指标
|
总成本控制数
|
项目总成本控制情况
|
≤43万
|
根据工作计划
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
训练并提高乐队整体演奏能力
|
训练乐队古典、现代和当代交响曲演奏能力
|
有效提高
|
根据以往经验
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
观众满意度
|
群众对演出的满意度
|
≥85百分比
|
根据意见反馈
|
六、政府采购预算情况
2022年，河北交响乐团安排政府采购预算205.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
|
357010河北交响乐团
|
单位：万元
|
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额（当年部门预算安排资金）
|
2022年 预留中 小微企 业份额
|
|
项目名称
|
预算 资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位 资金
|
财政拨 款结转
|
非财政 拨款结 转结余
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
205.00
|
205.00
|
|
|
|
|
|
|
44.00
|
|
河北交响乐团小计
|
|
|
|
|
|
|
205.00
|
205.00
|
|
|
|
|
|
|
44.00
|
|
演出排练补贴经费
|
425.00
|
乐器
|
A033501
|
支
|
1
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
演出排练补贴经费
|
425.00
|
乐器
|
A033501
|
支
|
1
|
17.00
|
17.00
|
17.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
演出排练补贴经费
|
425.00
|
乐器
|
A033501
|
支
|
1
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
演出排练补贴经费
|
425.00
|
乐器
|
A033501
|
把
|
2
|
20.00
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
演出排练补贴经费
|
425.00
|
乐器
|
A033501
|
架
|
1
|
80.00
|
80.00
|
80.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
演出排练补贴经费
|
425.00
|
其他文艺设备
|
A033599
|
批
|
1
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
|
|
|
|
|
|
44.00
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
河北交响乐团上年末固定资产金额为3104.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为205.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
357010河北交响乐团
|
截止时间：2021-12-31
|
|
项 目
|
数量
|
价值（金额单位：万元）
|
|
资产总额
|
|
3104.88
|
|
1、房屋（平方米）
|
|
|
|
其中：办公用房（平方米）
|
|
|
|
2、车辆（台、辆）
|
|
|
|
3、单价在20万元以上的设备
|
23
|
1085.01
|
|
4、其他固定资产
|
1520
|
2019.87
|
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
