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河北交响乐团2022年单位预算信息公开

发布时间：2022-01-28

单位预算收支总表

357010河北交响乐团		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2999.97	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入	603.62	五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3609.97
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入	6.38	九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	3609.97	本年支出合计	3609.97
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	3609.97	支出总计	3609.97

单位预算收入总表

357010河北交响乐团					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3609.97	3609.97	2999.97		603.62				6.38
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3609.97	3609.97	2999.97		603.62				6.38
3	20701	文化和旅游	3604.47	3604.47	2994.47		603.62				6.38
4	2070107	艺术表演团体	3604.47	3604.47	2994.47		603.62				6.38
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	5.50
6	2079902	宣传文化发展专项支出	1.50	1.50	1.50
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00

单位预算支出总表

357010河北交响乐团			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3609.97	2702.47	907.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3609.97	2702.47	907.50
3	20701	文化和旅游	3604.47	2702.47	902.00
4	2070107	艺术表演团体	3604.47	2702.47	902.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
6	2079902	宣传文化发展专项支出	1.50		1.50
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00

单位预算财政拨款收支总表

357010河北交响乐团			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2999.97	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2999.97	2999.97
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2999.97	本年支出合计	2999.97	2999.97
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	2999.97	支出总计	2999.97	2999.97

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357010河北交响乐团			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2999.97	2392.47	607.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2999.97	2392.47	607.50
3	20701	文化和旅游	2994.47	2392.47	602.00
4	2070107	艺术表演团体	2994.47	2392.47	602.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
6	2079902	宣传文化发展专项支出	1.50		1.50
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357010河北交响乐团			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2392.47	2392.47
2	301	工资福利支出	2158.66	2158.66
3	30101	基本工资	627.43	627.43
4	30102	津贴补贴	594.68	594.68
5	30107	绩效工资	321.25	321.25
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.72	188.72
7	30109	职业年金缴费	94.36	94.36
8	30110	职工基本医疗保险缴费	74.71	74.71
9	30112	其他社会保障缴费	107.27	107.27
10	30113	住房公积金	104.52	104.52
11	30199	其他工资福利支出	45.72	45.72
12	303	对个人和家庭的补助	233.81	233.81
13	30302	退休费	233.55	233.55
14	30309	奖励金	0.26	0.26

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357010河北交响乐团			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357010河北交响乐团			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357010河北交响乐团			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北交响乐团2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北交响乐团2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）排练、演出中外经典交响乐、声乐艺术作品。

（二）创作、演出具有河北地域特色的交响乐、声乐作品。

（三）普及推广交响乐。

（四）培育和拓展演出市场。

（五）开展交响乐社会培训辅导。

（六）培养交响乐专业人才。

（七）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北交响乐团	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3609.97万元，其中：一般公共预算收入2999.97万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入610万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北交响乐团年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3609.97万元，其中基本支出2702.47万元，包括人员经费2629.51万元和日常公用经费72.96万元，项目支出907.5万元，主要为艺术总监、演出排练补贴、乐器购置及维修、《岁月征程》创演及交响作品巡演项目支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3609.97万元，较2021年预算增加426.15万元，其中：基本支出增加420.65万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加5.5万元，主要为增加交响作品巡演项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排72.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、交响组歌《岁月征程》项目经费绩效目标表

绩效目标

1.营造“党的盛典、人民的节日”的浓厚氛围，深化拓展《岁月征程》创作传唱的效果。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出场次	演出场次	≥3场	根据工作计划
	质量指标	达到预期演出效果	达到预期演出效果	达到预期演出效果	根据工作计划
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	根据工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	100万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	观众人次	观众人次	≥2000人次	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	专家意见	专家认可	专家认可	根据专家反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90百分比	根据观众鼓掌反馈情况

2、交响作品巡演活动经费绩效目标表

绩效目标

1.国内巡演，宣传河北，商业运作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出场次	演出场次	≥30场	根据计划
	质量指标	完整演出	完整演出	完整演出	根据计划
	时效指标	及时完成	及时完成	及时完成	根据计划
	成本指标	成本控制比例	成本控制比例	≤70百分比	根据计划
效益指标	社会效益指标	宣传河北，提升业务	宣传河北，提升业务	宣传河北，提升业务	根据计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90百分比	根据现场反馈

3、乐器、消耗品购置及维修经费绩效目标表

绩效目标

1.改善排练办公场所

2.对现有乐器完成常规维修保养，保证正常演出需求

3.延长乐器使用寿命

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乐器维修率	保养维修现有乐器达到60%	≥60百分比	根据以往经验
	数量指标	现有场所数量	乐队、合唱、后勤办公区	3个区域	根据实际情况
	质量指标	维修效果	维修后，恢复达到正常演出要求	达到要求	根据以往经验
	时效指标	维修时限	根据实际情况及时维修	及时维修	根据工作计划
	成本指标	总成本控制数	项目总成本控制情况	≤34万	根据年度计划
	成本指标	维修成本控制情况	维修成本控制情况	不高于市场标准	根据市场调查
效益指标	社会效益指标	演出乐器合格率	演出活动中乐器达到合格率	≥100百分比	根据行业要求
效益指标	社会效益指标	保证演出正常需求	通过维修保养，延长使用	有效保证	根据行业要求
满意度指标	服务对象满意度指标	演奏员满意度	演奏员对乐器的满意程度	≥90百分比	根据问询结果

4、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

绩效目标

1.用于选派1名艺术人员到贫困地区差旅办公等费用，培养提高贫困地区文化工作者能力，丰富当地人民艺术生活。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人次	根据国家政策，培养提高当地文化工作者能力，培养艺术人才人次达到200人以上	≥200人次	根据工作计划
	质量指标	节目质量	参与活动达到标准	达到标准	根据工作计划
	时效指标	组织文化活动完成时间	按照当地要求完成	按要求完成	根据工作计划
	成本指标	每年2万	每年2万	2万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	组织当地文化活动，丰富当地人民生活	组织当地文化活动，丰富当地人民生活	有效提高	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	通过培训，提高当地艺术人才水平	通过培训，提高当地艺术人才水平	有效提高	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80百分比	根据意见反馈

5、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

绩效目标

1.用于选派1名艺术人员到贫困地区差旅办公等费用，培养提高贫困地区文化工作者能力，丰富当地人民艺术生活。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度培训人次	年度培训人次	≥200人次	根据工作计划
	质量指标	参与活动达到标准	参与活动达到标准	达到标准	根据工作计划
	时效指标	组织活动完成时间	按当地要求完成	按要求完成	根据工作计划
	成本指标	支出成本	项目支出总成本	≤2万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	参与活动，提升当地人民生活水平	有效提高	有效提高	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	组织培训，提高当地人才水平	有效提高	有效提高	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	根据反馈

6、省文化名家暨“四个一批”人才资助项目经费绩效目标表

绩效目标

1.用于巡演指挥差旅费

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值