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河北交响乐团2023年单位预算信息公开

发布时间：2023-01-16

河北交响乐团收支预算

单位预算收支总表

357010河北交响乐团		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3478.09	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入	852.33	五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4337.42
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入	7.00	九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	4337.42	本年支出合计	4337.42
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	4337.42	支出总计	4337.42

单位预算收入总表

357010河北交响乐团					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4337.42	4337.42	3478.09		852.33				7.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4337.42	4337.42	3478.09		852.33				7.00
3	20701	文化和旅游	4333.62	4333.62	3474.29		852.33				7.00
4	2070107	艺术表演团体	4333.62	4333.62	3474.29		852.33				7.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80

单位预算支出总表

357010河北交响乐团			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4337.42	2916.62	1420.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4337.42	2916.62	1420.80
3	20701	文化和旅游	4333.62	2916.62	1417.00
4	2070107	艺术表演团体	4333.62	2916.62	1417.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80

单位预算财政拨款收支总表

357010河北交响乐团			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3478.09	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3478.09	3478.09
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	3478.09	本年支出合计	3478.09	3478.09
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	3478.09	支出总计	3478.09	3478.09

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357010河北交响乐团			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3478.09	2357.29	1120.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3478.09	2357.29	1120.80
3	20701	文化和旅游	3474.29	2357.29	1117.00
4	2070107	艺术表演团体	3474.29	2357.29	1117.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357010河北交响乐团			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2357.29	2357.29
2	301	工资福利支出	2080.57	2080.57
3	30101	基本工资	587.38	587.38
4	30102	津贴补贴	104.71	104.71
5	30103	奖金	372.11	372.11
6	30107	绩效工资	275.50	275.50
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.95	234.95
8	30109	职业年金缴费	117.47	117.47
9	30110	职工基本医疗保险缴费	86.59	86.59
10	30112	其他社会保障缴费	124.33	124.33
11	30113	住房公积金	132.17	132.17
12	30199	其他工资福利支出	45.36	45.36
13	303	对个人和家庭的补助	276.72	276.72
14	30302	退休费	276.46	276.46
15	30309	奖励金	0.26	0.26

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357010河北交响乐团			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357010河北交响乐团			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357010河北交响乐团			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费
6	三、公务接待费

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北交响乐团2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北交响乐团2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）排练、演出中外经典交响乐、声乐艺术作品。

（二）创作、演出具有河北地域特色的交响乐、声乐作品。

（三）普及推广交响乐。

（四）培育和拓展演出市场。

（五）开展交响乐社会培训辅导。

（六）培养交响乐专业人才。

（七）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北交响乐团	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4337.42万元，其中：一般公共预算收入3478.09万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入859.33万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北交响乐团年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4337.42万元，其中基本支出2916.62万元，包括人员经费2843.66万元和日常公用经费72.96万元；项目支出1420.8万元，主要为艺术总监、演出排练补贴、乐器购置及维修、交响组歌《长城》、《领航新征程》创演及交响作品巡演项目支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4337.42万元，较2022年预算增加727.45万元，其中：基本支出增加214.15万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加513.3万元，主要为增加《长城》、《领航新征程》创排演出项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排72.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

绩效目标

1.通过选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，提升贫困地区文化艺术水平，开展文化艺术活动，丰富人民精神文化生活。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养人次	培养艺术人才人次	≥200人次	根据工作计划
	质量指标	节目质量	参与活动达到标准	达到标准	根据工作计划
	时效指标	活动完成时间	组织文化活动完成时间	按要求完成	根据工作计划
	成本指标	选派费用	选派人员到贫困地区工作费用	≤1.8万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富当地人民艺术生活	组织当地文化活动，丰富当地人民艺术文化生活丰富精神文明建设	进一步丰富	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	提高当地艺术人才水平	通过培训，提高当地艺术人才水平，更好的为当地人民提供服务	进一步提高	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	根据意见反馈

2、2023年舞台艺术精品工程项目资金-交响组歌《长城》绩效目标表

绩效目标

1.打造继《黄河大合唱》之后又一弘扬伟大民族精神的精品力作。

2.宣传长城精神，弘扬长城世界文化遗产价值，为长城国家文化公园建设、共建“一带一路”贡献文艺力量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出场次	交响组歌《长城》演出场次	≥2场次	根据工作计划
	质量指标	作品质量水平	作品交响组歌《长城》质量	在省内产生重要影响	根据工作计划
	时效指标	创排演安排时间	交响组歌《长城》创排演安排时间	6月底完成创排，12月底完成演出	根据工作计划
	成本指标	基础环节创作成本	基础环节创作成本	≤400万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	弘扬伟大民族精神	坚持正确政治导向，弘扬伟大民族精神，弘扬主旋律、传播正能量	进一步弘扬	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、专家满意度	观众、专家对交响组歌《长城》满意度	≥90%	反馈意见

3、交响乐作品巡演活动经费绩效目标表

绩效目标

1.为乐团改善软硬件、提高人员待遇创造条件。

2.通过交响乐作品巡演活动，有效宣传河北文化。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出场次	交响乐作品巡演场次	≥30场	根据计划
	质量指标	演出质量水平	演出质量	完整演出	完整演出
	时效指标	演出时间	按照工作安排开展演出	2023年12月底前	根据工作计划
	成本指标	总成本控制数	项目总成本控制金额	≤300万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传河北，提升业务	宣传河北，提升业务水平	进一步提升	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	群众满意度	≥90%	根据反馈意见

4、乐器、消耗品购置及维修经费绩效目标表

绩效目标

1.改善排练办公场所，对现有乐器完成常规维修保养，保证正常演出需求，延长乐器使用寿命。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消耗品购置数量	购置乐器用消耗品，满足使用需要	满足需要	根据实际情况
	数量指标	乐器维修率	保养维修现有乐器达到60%	≥60%	根据以往实际情况
	质量指标	维修效果	维修后，恢复达到正常演出要求	达到要求	根据以往经验
	时效指标	维修时限	根据实际情况及时维修	及时维修	根据工作计划
	成本指标	总成本控制数	项目总成本控制情况	≤34万元	根据年度计划
	成本指标	维修成本控制数	维修成本控制情况	维修成本控制	根据市场调查
效益指标	社会效益指标	保证演出正常需求，为群众提供高质量的演出	保证演出正常需求，为群众提供高质量的演出	进一步保障	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	演奏员满意度	演奏员对乐器的满意程度	≥90%	根据问询结果

5、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

绩效目标

1.用于选派1名艺术人员到贫困地区差旅办公等费用，培养提高贫困地区文化工作者能力，丰富当地人民艺术生活。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养人次	根据国家政策，培养提高当地文化工作者能力，培养艺术人才	≥200人次	根据工作计划
	质量指标	节目质量水平	参与活动达到标准	达到标准	根据工作计划
	时效指标	活动完成时间	组织文化活动完成时间	按要求完成	根据工作计划
	成本指标	选派费用	选派人员到贫困地区工作费用	≤2万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富当地人民艺术生活	组织当地文化活动，丰富当地人民艺术生活，丰富精神文明建设	进一步丰富	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	提高当地艺术人才水平	通过培训，提高当地艺术人才水平，更好的为当地人民提供服务	进一步提高	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	当地群众对文化工作满意度	≥85%	根据意见反馈

6、省级文化繁荣发展资金（扶持《领航新征程》交响组歌等创作生产）绩效目标表

绩效目标

1.至少打造一部叫得响、传得开、留得下的精品作品。

2.弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，凝聚奋进新时代的精神力量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	原创作品数量	至少完成一部原创作品	≥1部	工作计划
	质量指标	作品质量水平	原创作品质量水平	在省内产生重要影响	工作需要
	时效指标	创排演完成进度	作品创排演进度安排	3月底完成创作，6月底完成联排，12月底完成演出	工作计划
	成本指标	基础环节创作成本	基础环节创作成本	≤50万元	工作需要
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制数	≤200万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化	弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量	进一步弘扬	根据近3年经验
效益指标	社会效益指标	培养锻炼我省优秀人才人数	锻炼队伍，培养提升人才数量	≥200人	根据近3年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对创作的作品满意度	≥90%	调查问卷

7、演出排练补贴经费绩效目标表

绩效目标

1.实现年度排演新曲目、作品30部（首）以上，达到合成演出水平，为群众提供高质量的演出。

2.完成集训任务，使全体演职人员业务水平不断提高，年度业务技术考评合格率达到95%以上，提高全体演职人员业务水平。

3.含新曲目相关演出10场以上，更新推广普及交响乐曲目。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实现年度排演新曲目、作品数量	实现年度排演新曲目、作品数量	≥30部（首）	根据往年业务经验
	数量指标	含新曲目相关演出数量	含新曲目相关演出10场以上	≥10场	根据往年业务经验
	质量指标	演奏员全员考核合格率	演奏员全员考核合格率	≥95%	根据工作计划
	时效指标	完成考核时间	考核时间	两个月	根据工作计划
	时效指标	演出完成频率	演出完成频率	每月一场	根据工作计划
	成本指标	支出成本控制数	支出成本控制数	低于或等于市场标准	根据市场预期
	成本指标	支出成本控制数	总成本控制数	≤440万元	根据以往经营市场预期
效益指标	社会效益指标	提高全体演职人员业务水平	提高全体演职人员业务水平	进一步提高	根据工作计划
效益指标	可持续影响指标	为群众提供高质量的演出，推广普及交响乐曲目	为群众提供高质量的演出，推广普及交响乐曲目	进一步推广	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意程度	观众对演出的满意度	≥85%	根据意见反馈

8、艺术总监经费绩效目标表

绩效目标

1.聘请1名国内著名的指挥家担任艺术总监，提高乐团总体艺术水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考评人数	参加业务评聘工作演职员人数	≥130人	根据行业需求
	数量指标	参与演出数量	指挥执棒参与演出数量	≥2场	根据业务计划
	数量指标	参与集训人数	不定期进行专题业务集训	≥130人	根据业务计划
	数量指标	聘请国内著名指挥人数	聘请国内著名指挥人数	≥1名	根据业务计划
	质量指标	训练、提高交响曲的演奏能力。	训练乐队古典、近现代和当代交响曲的演奏能力