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河北交响乐团2023年单位预算信息公开
发布时间：2023-01-16
河北交响乐团收支预算 单位预算收支总表
单位预算收入总表
单位预算支出总表
单位预算财政拨款收支总表
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
河北交响乐团2023年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北交响乐团2023年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）排练、演出中外经典交响乐、声乐艺术作品。 （二）创作、演出具有河北地域特色的交响乐、声乐作品。 （三）普及推广交响乐。 （四）培育和拓展演出市场。 （五）开展交响乐社会培训辅导。 （六）培养交响乐专业人才。 （七）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况
二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4337.42万元，其中：一般公共预算收入3478.09万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入859.33万元，上年结转结余0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北交响乐团年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4337.42万元，其中基本支出2916.62万元，包括人员经费2843.66万元和日常公用经费72.96万元；项目支出1420.8万元，主要为艺术总监、演出排练补贴、乐器购置及维修、交响组歌《长城》、《领航新征程》创演及交响作品巡演项目支出等。 3、比上年增减情况 2023年预算收支安排4337.42万元，较2022年预算增加727.45万元，其中：基本支出增加214.15万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加513.3万元，主要为增加《长城》、《领航新征程》创排演出项目经费。 三、机关运行经费安排情况 2023年，我单位机关运行经费共计安排72.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息
1、2023年三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表
2、2023年舞台艺术精品工程项目资金-交响组歌《长城》绩效目标表
3、交响乐作品巡演活动经费绩效目标表
4、乐器、消耗品购置及维修经费绩效目标表
5、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表
6、省级文化繁荣发展资金（扶持《领航新征程》交响组歌等创作生产）绩效目标表
7、演出排练补贴经费绩效目标表
8、艺术总监经费绩效目标表
六、政府采购预算情况 2023年，河北交响乐团安排政府采购预算205.00万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 河北交响乐团上年末固定资产金额为3148.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为205.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表
八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。
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