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2016年度省级部门决算公开
发布时间:2017-08-30
(一)、部门职责
贯彻执行党的文艺路线,坚持二为方向和双百方针,推崇高雅艺术,弘扬主旋律,普及交响音乐,为促进我省交响乐事业的发展做出贡献。
(二)、2016年度部门决算单位构成:
河北交响乐团
(三)、 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、总收入:2274.97万元
财政补助收入:1499.21万元
事业收入:375.35万元
其他收入:400.41万元(含职建经费400万元)
2、总支出:2440.77万元
基本支出:2118.77万元
项目支出:322万元
二、收入决算情况说明
比例分析:财政补助收入1499.21万元,占全年总收入的66%;事业收入375.35万元占全年总收入的16%;其他收入400.41万元(含职建经费)占全年总收入的18%。
财政补助收入1499.21万元 :
1、 基本经费1177.21万元
其中:在职经费1050.34万元、医疗保险费45.68万元、离退休人员经费68.6万元、住房公积金12.59万元。
2、 项目经费322万元
事业收入375.35万元
其他收入400.41万元
其中:银行利息收入0.41万元
职建经费400万元
三、支出决算情况说明
总支出:2440.77万元
(一)比例分析:基本支出2118.77万元,占年总支出的86.8%、项目支出322万元,占全年总支出的13.2%。
(二)基本支出2118.77万元
其中,人员支出1404.22万元,占基本支出的66.21%;日常公用支出451.22万元,占基本支出的21.29%; 对个人及家庭补助支出158.86万元,占基本支出的7.5%;其他资本性支出104.47万元,占基本支出的5%
(三)项目支出322万元
其中:乐器及消耗品购置维修经费120万元、演出排练补贴经费150万元、艺术总监经费50万元、“三区”文化工作者经费2万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入:1499.21万元
财政拨款支出:1499.21万元
五、“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出合计:0.69万元
其中:公务用车购置及运行维护费:0.19万元
公务接待:0.5万元
六、其他重要事项的说明
1、 政府采购情况
财政性资金政府采购一般公共预算180万元
2、国有资产占用情况
资产总额:2948.32万元
流动资产:89.5万元
固定资产:2858.82万元
3、决算后,根据财政要求口径,按照事业基金负数调减基本支出。
本年度决算上报后,根据省财政厅决算审核部门要求,按照财政决算口径要求,将事业基金负数1358986.34元,从事业支出-基本支出-工资福利支出-绩效工资科目调减。并根据要求调整后重新上报。
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